Wdrożenie kontroli zarządczej

W pierwszym kroku przeanalizujemy rozwiązania stosowane w zakresie kontroli zarządczej oraz przeprowadzimy specyfikacja potrzeb. Opracujemy koncepcję systemu kontroli zarządczej, uwzględniając dostarczoną przez Ciebie dokumentację, taką jak regulaminy, procedury i metodykę zarządzania ryzykiem. Przyjrzymy się zwłaszcza strukturze uprawnień i odpowiedzialności, planowaniu i sprawozdawczości z realizacji celów organizacji, a także procedurom samooceny kontroli zarządczej. Wykonamy analizę istniejących w organizacji rozwiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji w odniesieniu do normy ISO 37001:2017.

Możemy przeprowadzić szkolenie dla Twoich pracowników z wymagań w zakresie systemu kontroli zarządczej, a także z obsługi oprogramowania erisk – narzędzia, które kompleksowo obsługuje i automatyzuje proces zarządzania ryzykiem w organizacjach.

Zbudujemy model kontroli zarządczej w erisk oraz odpowiednio skonfigurujemy oprogramowanie, aby było jak najbardziej przydatne dla Ciebie i odzwierciedlało potrzeby Twojej organizacji. Zaprojektujemy formularze, w tym samooceny, uzupełnimy biblioteki, zdefiniujemy role i uprawnienia dla użytkowników oraz skonfigurujemy monity i e-raporty. Na koniec przeprowadzimy skrupulatnie testy oprogramowania na podstawie scenariuszów testowych stworzonych wraz z Tobą. Dzięki temu etapowi uzyskasz gotową i przetestowaną bazę oraz dokumentację zarządzania ryzykiem w oprogramowaniu erisk.

Możemy przeprowadzić szkolenia dla wyznaczonych pracowników, zarówno z wymagań w zakresie systemu kontroli zarządczej dla dyrektorów czy koordynatorów, jak i dla pracowników z obsługi oprogramowania erisk, w tym dla administratorów. Przygotujemy instrukcję (w formie dokumentu lub filmu). Stawiamy na prostą komunikację, zatem zapewniamy, że przekazana instrukcja będzie pozbawiona zbędnych szczegółów i terminologii, aby Twoi pracownicy wiedzieli, jak efektywnie korzystać z narzędzia i wykorzystać go w praktyce.

Przeprowadzimy warsztaty, aby zdefiniować cele, zadania i mierniki identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz mechanizmów kontroli. Następnie opracujemy rejestr ryzyka oraz plan postępowania dla wszystkich celów i zadań, również dla ryzyk nieakceptowalnych, a także wyniki oceny ryzyka w oprogramowaniu erisk. Na tym etapie nasze zadanie się nie kończy – wiemy, jak ważne jest codzienne wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, dlatego oferujemy dodatkowe konsultacje, również w formie warsztatów.

Wynikiem naszej pracy będzie kompleksowy raport z podsumowaniem, przygotowany w rzetelny, czytelny i przejrzysty sposób, z naciskiem na zrozumienie trudnych pojęć. Znajdą się w nim podsumowanie wdrożenia systemu kontroli zarządczej, wyniki oceny ryzyka oraz rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju systemu. Dodatkowo możemy przeprowadzić prezentację dla kierownictwa – tutaj również zapewniamy przyjazną atmosferę oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji.